Implantações/Modificações:
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1-Possibilidade de informar o nome do titular para vendas com cartão EBTA/CREDICARD, para que o mesmo seja impresso na Ordem de Passagem.
2-Na nota de crédito impressa na fatura, está imprimindo o valor do desconto informado no reembolso.
3-Preenchimento obrigatório dos campos da "Tarifa aérea sugerida" para evitar problemas nos relatórios de otimização, caso o cliente possua esta opção informada.
4-Mudança de nomenclatura "Menor tarifa" para "Tarifa sugerida" nas telas e nos relatórios.
5-Retirada da tela de preenchimento da "Tarifa sugerida" para produtos rodoviários.
6-Possibilidade de fazer vendas com cartão corporativo Bradesco Visa.
7-O valor da alíquota do imposto de renda sobre notas fiscais será conforme a cidade da empresa emissora.
8-Inclusão do nome do cliente no e-mail de notificação de fatura disponível no site.
9-Autorização de usuário para alterar o valor de baixa do contas a pagar.
10-Mudança na localização do financeiro para pesquisar inicialmente por documento.
11-Opção de permitir a emissão de cheques pré-datados com mais de 99 dias de antecedência.
12-Os campos grupos de clientes e grupos de fornecedores estão restringidos agora a permissão do usuário.
13-Truncamento de nome na linha de total do relatório de comissionamento, pois, quando o nome do cliente/fornecedor é muito grande, o nome não saía impresso.
14-Relatório de AGING-LIST.

Correções:
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1-Na consulta e no relatório de contas a receber por tipo de conta, ao selecionar um portador, dava o erro: "Ambiguous column name PORTADOR" (somente em banco de dados SQL).
2-Limitação do campo "Nome da coluna de desconto nos documentos" da manutenção de parâmetros, pois causava erro "Arithmetic exception..." se digitado com tamanho maior que o permitido.
3-Usuários sem acesso aos relatórios operacionais conseguiam acessar o relatório de movimentação por companhia aérea.
4-Ao tentar visualizar um documento, dava erro "Token unknown - line 2, char 19...".
5-Eventualmente, poderia ocorrer um erro na impressão de mala direta ao selecionar a ordem "Pax/Cliente" em banco de dados SQL.
6-Ao reabrir um dos títulos de moeda estrangeira pago em cheque, estava reconvertendo o valor do título incorretamente, deixando o saldo do cheque errado no extrato.
7-Ao tentar sair do sistema com a tela de backup aberta, dava erro: "QryParm3: Campo Exigirbackup não encontrado".
8-Ao editar um setor com endereço próprio, estava mostrando o endereço do último setor cadastrado.
9-No cadastramento de comissão de promotores com base em produto/cliente, ao optar por cadastrar a mesma comissão para todos os produtos, dava erro: "Line 1: incorrect syntax near ecom1..." (somente em banco de dados SQL).
10-Usuários sem autorização para alterar valor de baixa dos documentos do financeiro não conseguiam realizar uma baixa parcial.
11-Em vendas com cartão de crédito, a moeda selecionada para o recebimento do cliente não estava sendo copiada para a moeda de pagamento do fornecedor.
12-Na efetivação como cliente do cadastro de outros da mala direta, ocorria um erro quando a razão social tinha mais do que 40 caracteres.
13-Ao informar limite de crédito ao cliente com valores com 15 dígitos, gerava erro de ponto flutuante inválido na confirmação da venda.
14-Quando se reabria somente um título baixado em uma moeda estrangeira e pago por um cheque de uma conta em R$ o valor do cheque era alterado erroneamente.
15-No relatório de movimentação de pax por cliente, mesmo selecionando pessoa física, se marcada a opção "exclusão de reservas sem setor", não saía nenhuma venda de pessoa física.
16-Mesmo com o usuario sem autorização para a dar desconto/repasse de comissão, nas vendas de produtos terrestres estava isso não estava sendo considerado.